lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03100005 - DATA: 03/10/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03100005
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 30.675,00
Fornecedor: A.R.G. BESERRA
CNPJ do fornecedor: 02.783.420/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS E FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.) PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA ( MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS E FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ ? CE. RESULTANTE DO PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 04.05.003/2022-SPS E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N.º 0405003/2022-01. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO EM ANEXO, FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: ( 1801.08.244.0137.2.2101 - AÇÕES ASSISTENCIAIS VOLTADAS PARA O COMBATE A COVID-19), PARA A ICLUSÃO DO P.A ( 1801.08.244.1008.2106 - FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/12/2022 1938 2022 18.045,80
26/12/2022 1940 2022 11.807,20
Quantidade: 2 Valor total: 29.853,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/12/2022 29120158 2022 11.807,20
29/12/2022 29120159 2022 18.045,80
Quantidade: 2 Valor total: 29.853,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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