Prefeitura de Tauá

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2022 Foram encontradas 3669 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 30030202 - DATA: 30/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO FALTAS QUE ORA REGULARIZAMOS	100000342 Faltas	1.700,92
DESPESA EXTRA: 30030204 - DATA: 30/03/2022 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. SEC. EDUCAÇÃO	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO CONTRIBUIÇOES APEOC, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100000017 Sindicato Apeoc	300,47
DESPESA EXTRA: 30030211 - DATA: 30/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO/2022.	100010000 Salario Familia	56,47
DESPESA EXTRA: 30030213 - DATA: 30/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO/2022.	100010000 Salario Familia	282,35
DESPESA EXTRA: 30030216 - DATA: 30/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	1.613,38
DESPESA EXTRA: 30030217 - DATA: 30/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	4.187,30
DESPESA EXTRA: 30030218 - DATA: 30/03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA QUE ORA REGULARIZAMOS	100000341 Empréstimo Caixa Econômica	1.919,07
DESPESA EXTRA: 30030226 - DATA: 30/03/2022 BANCO DO BRASIL S/A	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOPAG DE MARÇO/2022.	100000338 Empréstimo Banco do Brasil	24.523,40
DESPESA EXTRA: 30030227 - DATA: 30/03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOPAG DE MARÇO/2022.	100000341 Empréstimo Caixa Econômica	1.959,53
DESPESA EXTRA: 30030228 - DATA: 30/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE FALTAS DA FOPAG DE MARÇO/2022.	100000342 Faltas	1.344,47
DESPESA EXTRA: 30030229 - DATA: 30/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE MARÇO/2022.	100070000 IRRF	2.674,91
DESPESA EXTRA: 30030230 - DATA: 30/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA FOPAG DE MARÇO/2022.	100060000 ISS	3.163,77
DESPESA EXTRA: 29030006 - DATA: 29/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100060000 ISS	14.566,32
DESPESA EXTRA: 29030007 - DATA: 29/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	10.924,73
DESPESA EXTRA: 29030010 - DATA: 29/03/2022 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ	12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO RETENÇÃO IPMT QUE ORA REGULARIZAMOS	100000331 Consignação - IPMT	10.987,82
DESPESA EXTRA: 29030015 - DATA: 29/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	56,25
DESPESA EXTRA: 29030017 - DATA: 29/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	3,75
DESPESA EXTRA: 29030019 - DATA: 29/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	151,63
DESPESA EXTRA: 29030021 - DATA: 29/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	10.296,10
DESPESA EXTRA: 28030002 - DATA: 28/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA HEDELITA.	100070000 IRRF	4,65
DESPESA EXTRA: 24030005 - DATA: 24/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	12,28
DESPESA EXTRA: 24030007 - DATA: 24/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLINICA SANAH.	100070000 IRRF	142,83
DESPESA EXTRA: 24030008 - DATA: 24/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA CLINICA SANAH.	100060000 ISS	124,25
DESPESA EXTRA: 24030010 - DATA: 24/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA SINTESE.	100070000 IRRF	51,12
DESPESA EXTRA: 24030011 - DATA: 24/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SINTESE.	100060000 ISS	170,43
DESPESA EXTRA: 24030014 - DATA: 24/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA SINTESE.	100070000 IRRF	11,25
DESPESA EXTRA: 24030015 - DATA: 24/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SINTESE.	100060000 ISS	37,50
DESPESA EXTRA: 23030005 - DATA: 23/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	52,50
DESPESA EXTRA: 23030006 - DATA: 23/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	02 - GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	175,00
DESPESA EXTRA: 22030002 - DATA: 22/03/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA L&E MARTINS.	100060000 ISS	54,41

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?