EMPENHO: 31050003 - DATA: 31/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31050003

Data: 31/05/2022

Valor: R$ 459,70

Fornecedor: AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME

CNPJ do fornecedor: 03.835.206/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. FINAN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.007 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 2022.05.30-0006 E COTAÇÃO DE PREÇOS EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/06/2022	2491	2022	459,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 459,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/06/2022 - NOTA FISCAL: 2491

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223604	PO DE TONER BROTHER TN 2340	3	55,00	165,00
20223604	FONTE PARA COMPUTADOR ATX 250W	1	174,90	174,90
20223604	COOLER 1155 PARA COMPUTADOR	1	119,80	119,80

Quantidade 3 - Valor total: 459,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/07/2022	11070054	2022	459,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 459,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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