lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26120001 - DATA: 26/12/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26120001
Data: 26/12/2022
Valor: R$ 1.909,18
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.105 - MANUTENCAO DO BLOCO DE SERVICOS DE PROTE CAO SOCIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA, ATRAVES DO PROGRAMA DO (BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE TAUA/CE. CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº 17.01.002/2022-GM E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 1701002/2022-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/12/2022 5356 2022 1.891,58
Quantidade: 1 Valor total: 1.891,58
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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