lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 14100012 - DATA: 14/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14100012
Data: 14/10/2022
Valor: R$ 18.345,88
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEG. PUB.
Orgão: 20 - PROTEÇÃO E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 20.01 - PROTEÇÃO E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.114 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROTECAO E CIDADANIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.06.001/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.03.01/2022 E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28.07.007/2022. COMPLEMENTANDO N.E. Nº 01.07.0048.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/11/2022 10659 2022 10.855,28
01/12/2022 11333 2022 4.673,78
Quantidade: 2 Valor total: 15.529,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2022 10110141 2022 10.855,28
14/12/2022 14120064 2022 4.673,78
Quantidade: 2 Valor total: 15.529,06
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito