EMPENHO: 09080004 - DATA: 09/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09080004

Data: 09/08/2022

Valor: R$ 32.000,00

Fornecedor: ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 38.127.083/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.033 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 31.05.003-2022 E CONTRATO Nº 31.05.003/2022-02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/09/2022	159	2022	24.025,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.025,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/09/2022 - NOTA FISCAL: 159

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226536	CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	105	129,00	13.545,00
20226536	LONGARINA MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIETILENO, NUMEROS DE ASSENTO 03 LUGARES	1	580,00	580,00
20226536	MESA ESCRITORIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA, MDP/MDF, COMPOSIÇÃO SIMILARES COM GAVETAS	33	300,00	9.900,00

Quantidade 3 - Valor total: 24.025,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/09/2022	30090022	2022	24.025,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.025,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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