EMPENHO: 09080001 - DATA: 09/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09080001

Data: 09/08/2022

Valor: R$ 67.380,00

Fornecedor: COMERCIAL SOARES NS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 13.485.158/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.033 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 31.05.003/2022 E CONTRATO Nº 31.05.003/2022-01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/10/2022	2857	2022	47.175,00
21/11/2022	2886	2022	16.983,00
29/11/2022	2893	2022	3.222,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 67.380,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/10/2022 - NOTA FISCAL: 2857

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228112	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO	25	1.887,00	47.175,00

Quantidade 1 - Valor total: 47.175,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/11/2022	10110053	2022	47.175,00
29/12/2022	29120104	2022	3.222,00
29/12/2022	29120142	2022	16.983,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 67.380,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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