EMPENHO: 31080006 - DATA: 31/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31080006

Data: 31/08/2022

Valor: R$ 3.308,00

Fornecedor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 02.359.521/0001-65

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA

Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 17.01.002/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE N° 17.01.002/2022 - 39.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/11/2022	4404	2022	909,70
29/12/2022	4505	2022	446,58
30/12/2022	4504	2022	1.290,12
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.646,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/11/2022 - NOTA FISCAL: 4404

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228336	Saco plástico lixo, 100 litros, cor preta, de polipropileno. Pacote com 100 unidades	55	16,54	909,70

Quantidade 1 - Valor total: 909,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/11/2022	18110036	2022	909,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 909,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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