EMPENHO: 28110007 - DATA: 28/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28110007

Data: 28/11/2022

Valor: R$ 22.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. CULTU

Orgão: 05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER

Proj. atividade: 2.011 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE TAUA/CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.11.001/2022-GM, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.05.05.01.01-ARP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 281101/2022. VIGENTE ATÉ 31/12/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/12/2022	11881	2022	1.634,10
30/12/2022	12305	2022	12.670,58
*Quantidade: 2* *Valor total: 14.304,68*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/12/2022	19120078	2022	1.634,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.634,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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