Prefeitura de Tauá

EMPENHO: 26070007 - DATA: 26/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26070007

Data: 26/07/2022

Valor: R$ 57.526,56

Fornecedor: SAFETY CAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES

CNPJ do fornecedor: 10.968.984/0001-52

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. EDUCA

Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 15.01 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.03.001/2022 E CONTRATO Nº 15.03.001/2022-SME-02. COMPLEMENTANDO NEG 21.06.0007.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/08/2022	653	2022	12.327,12
30/09/2022	660	2022	11.299,86
31/10/2022	686	2022	10.272,60
30/11/2022	711	2022	11.299,86
26/12/2022	722	2022	11.299,86
*Quantidade: 5* *Valor total: 56.499,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/08/2022 - NOTA FISCAL: 653

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225862	VAN - Riacho Fundo, Raposa, Limão, Entrada da Caiçara, Altamira (ida e volta)	2808	4,39	12.327,12

Quantidade 1 - Valor total: 12.327,12

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2022 - NOTA FISCAL: 660

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226675	VAN - Riacho Fundo, Raposa, Limão, Entrada da Caiçara, Altamira (ida e volta)	2574	4,39	11.299,86

Quantidade 1 - Valor total: 23.626,98

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/10/2022 - NOTA FISCAL: 686

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20227723	VAN - Riacho Fundo, Raposa, Limão, Entrada da Caiçara, Altamira (ida e volta)	2340	4,39	10.272,60

Quantidade 1 - Valor total: 33.899,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/09/2022	06090066	2022	12.327,12
05/10/2022	05100014	2022	11.299,86
04/11/2022	04110012	2022	10.272,60
06/12/2022	06120003	2022	11.299,86
28/12/2022	28120014	2022	11.299,86
*Quantidade: 5* *Valor total: 56.499,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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